PEMERINTAH KOTA AMBON RINGKASAN APBD TAHUN ...

Download PDF
15 downloads 7056 Views 67KB Size Report
Comment
PEMERINTAH KOTA AMBON. RINGKASAN APBD. TAHUN ANGGARAN 2013. 1 . 2. 3. 4. 826.393.969.260. Pendapatan. 4.1. 72.674.518.644. Pendapatan Asli ...
LAMPIRAN I

:

PERATURAN DAERAH NOMOR

:

TANGGAL

:

PEMERINTAH KOTA AMBON RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor Urut

Uraian

Jumlah

2

3

1 4.

Pendapatan

4.1.

Pendapatan Asli Daerah

72.674.518.644

4.1.1.

Hasil Pajak Daerah

43.062.451.250

4.1.1.01.

Pajak Hotel

3.827.400.000

4.1.1.01.01.

Hotel Melati

414.000.000

4.1.1.01.02.

Hotel Bintang Satu

48.000.000

4.1.1.01.03.

Hotel Bintang Dua

672.000.000

4.1.1.01.04.

Hotel Bintang Tiga

540.000.000

4.1.1.01.05.

Hotel Bintang Empat

4.1.1.01.08.

Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos

4.1.1.02.

Pajak Restoran

9.697.800.000

4.1.1.02.01.

Restoran

4.611.600.000

4.1.1.02.02.

Rumah Makan

3.931.200.000

4.1.1.02.03.

Café

279.000.000

4.1.1.02.06.

Warung

516.000.000

4.1.1.02.07.

Rumah kopi

360.000.000

4.1.1.03.

Pajak Hiburan

4.1.1.03.01.

Tontonan Film/Bioskop

360.000.000

4.1.1.03.07.

Karaoke

504.000.000

4.1.1.03.08.

Klub Malam

4.1.1.03.10.

Permainan Biliar

186.000.000

4.1.1.03.15.

Permainan Ketangkasan

117.780.000

4.1.1.03.16.

Panti Pijat/Refleksi

4.1.1.03.17.

Mandi Uap/Spa

4.800.000

4.1.1.03.18.

Pusat Kebugaran

7.200.000

4.1.1.03.20.

Rental VCD/DVD

3.600.000

4.1.1.03.21.

Pajak tempat wisata

4.1.1.03.22.

Pajak Insidentil Hiburan

4.1.1.04.

Pajak Reklame

1.457.475.000

4.1.1.04.01.

Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron

1.457.475.000

4.1.1.05.

Pajak Penerangan Jalan

10.800.000.000

4.1.1.05.01.

Pajak Penerangan Jalan PLN

10.800.000.000

4.1.1.06.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

7.323.060.000

4.1.1.06.11.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan.

7.323.060.000

4.1.1.07.

Pajak Parkir

183.000.000

4.1.1.07.01.

Pajak Parkir.

183.000.000

4.1.1.08.

Pajak Air Bawah tanah

1.380.060.000

4.1.1.08.01.

Pajak Air Bawah tanah.

1.380.060.000

4.1.1.11.

Pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan

6.900.000.000

4.1.1.11.01.

Pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan.

4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

27.003.067.394

4.1.2.01.

Retribusi Jasa Umum

10.637.927.148

4.1.2.01.01.

Retribusi Pelayanan Kesehatan

2.640.358.860

4.1.2.01.02.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

1.986.660.000

4.1.2.01.03.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil

1.498.425.000

4.1.2.01.04.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

4.1.2.01.05.

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

1.325.665.000

4.1.2.01.06.

Retribusi Pelayanan Pasar

1.773.054.000

4.1.2.01.07.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

414.860.000

4.1.2.01.08.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

500.000.000

826.393.969.260

960.000.000 1.193.400.000

1.493.656.250

42.000.000

54.000.000

7.380.000 206.896.250

6.900.000.000

50.000.000

Nomor Urut 1

Uraian

Jumlah

4.1.2.01.14.

2 Retribusi Penghapusan Kendaraan bermotor

3

4.1.2.01.15.

Retribusi jamban dan kamar kecil

63.091.788

4.1.2.01.16.

Retribusi tambat labuh

25.000.000

4.1.2.01.22.

Penyetoran Retribusi Sampah Rumah Tangga / Tinggal PLN

4.1.2.02.

Retribusi Jasa Usaha

6.719.203.961

4.1.2.02.01.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.612.791.461

4.1.2.02.04.

Retribusi Terminal

3.428.925.000

4.1.2.02.05.

Retribusi Tempat Khusus Parkir

219.000.000

4.1.2.02.07.

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

135.025.000

4.1.2.02.08.

Retribusi Rumah Potong Hewan

750.625.000

4.1.2.02.15.

Retribusi karcis Anjungan

4.1.2.02.17.

Retribusi hasil usaha pasar ikan

4.1.2.02.18.

Retribusi izin usaha jasa konstruksi

97.500.000

4.1.2.02.19.

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

12.000.000

4.1.2.02.20.

Retribusi Izin Kapal Penangkapan

2.500.000

4.1.2.02.22.

Retribusi Penyimpanan Sementara Limbah B3

80.100.000

4.1.2.02.23.

Retribusi Lokasi Pengolahan Limbah B3

18.000.000

4.1.2.02.24.

Retribusi Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

36.000.000

4.1.2.02.25.

Retribusi Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota

4.1.2.03.

Retribusi Perizinan Tertentu

9.645.936.285

4.1.2.03.01.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

6.500.003.000

4.1.2.03.02.

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

4.1.2.03.03.

Retribusi Izin Gangguan/Keramaian

1.177.553.517

4.1.2.03.04.

Retribusi Izin Trayek

1.049.400.000

4.1.2.03.05.

Retribusi Izin Usaha Perikanan

4.1.2.03.20.

Retribusi Izin Murasi Kendaraan

1.125.000

4.1.2.03.21.

Retribusi Izin Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu Lintas

8.100.000

4.1.2.03.22.

Retribusi Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat

4.1.2.03.31.

Retribusi lain-lain

4.1.2.03.32.

Retribusi izin usaha pos dan telekomunikasi

4.1.2.03.35.

Retribusi Izin Alat Metrologi Legal Tera dan Tera ulang

4.1.2.03.36.

Retribusi Jasa Usaha Jasa Titipan

4.1.2.03.37.

Retribusi Ijin Instalasi Kabel-Kabel Rumah/Gedung

4.1.2.03.38.

Retribusi Ijin Usaha Internet

4.1.2.03.39.

Retribusi Tower

17.500.000

4.1.2.03.40.

Retribusi Pemberangkatan Penumpang Pesawat Udara RP3

54.000.000

4.1.2.03.41.

Retribusi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

9.000.000

4.1.2.03.42.

Retribusi Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3

4.500.000

4.1.2.03.43.

Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

4.500.000

4.1.2.03.44.

Retribusi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota

4.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

609.000.000

4.1.3.01.

609.000.000

4.1.3.01.01.

Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Perusahaan daerah

400.000.000

4.1.3.01.03.

Deviden BPDM

209.000.000

4.1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4.1.4.01.

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

230.000.000

4.1.4.01.19.

Penjualan hasil pabrik

150.000.000

4.1.4.01.21.

Penjualan hasil IPST

4.1.4.02.

Penerimaan Jasa Giro

1.361.000.000

4.1.4.02.01.

Jasa Giro Kas Daerah

1.361.000.000

4.1.4.13.

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan

30.000.000

4.1.4.13.03.

Angsuran/Cicilan Penjualan hasil perikanan

30.000.000

4.1.4.15.

Sumbangan Pihak Ketiga

369.000.000

4.1.4.15.02.

Jasa Kepelabuhanan

369.000.000

4.1.4.16.

Lain-Lain Pendapatan Perikanan

10.000.000

4.1.4.16.01.

Pendapatan Perikanan.

10.000.000

4.2.

Dana Perimbangan

812.500

360.000.000

2.737.500 300.000.000

24.000.000

145.154.768

401.500.000

61.500.000 144.000.000 6.600.000 50.000.000 4.750.000 500.000 3.750.000

2.500.000

2.000.000.000

80.000.000

637.113.199.416

Nomor Urut

Uraian

Jumlah

2

3

1 4.2.1.

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

4.2.1.01.

Bagi Hasil Pajak

35.091.858.416

4.2.1.01.01.

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

25.541.267.892

4.2.1.01.03. 4.2.1.02.

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

4.2.1.02.02.

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

602.830.000

4.2.1.02.07.

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

248.450.000

4.2.1.02.08.

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

130.550.000

4.2.2.

Dana Alokasi Umum

4.2.2.01.

Dana Alokasi Umum

551.507.941.000

4.2.2.01.01.

Dana Alokasi Umum.

551.507.941.000

4.2.3.

Dana Alokasi Khusus

4.2.3.03.

Dana Alokasi Khusus Non D-R

49.531.570.000

4.2.3.03.01.

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan

13.686.020.000

4.2.3.03.02.

Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan

5.268.740.000

4.2.3.03.03.

Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan

6.456.340.000

4.2.3.03.04.

Dana Alokasi Khusus Bidang Air Bersih

2.812.920.000

4.2.3.03.05.

Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan

4.944.930.000

4.2.3.03.06.

Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian

3.328.410.000

4.2.3.03.07.

Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana

5.539.330.000

4.2.3.03.08.

Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup

2.556.950.000

4.2.3.03.09.

Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana

4.2.3.03.10.

Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan

4.2.3.03.11.

Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi

4.3.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

4.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

25.932.151.200

4.3.3.01.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

25.932.151.200

4.3.3.01.01.

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

4.338.448.896

4.3.3.01.02.

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air

7.779.645

4.3.3.01.03.

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

4.3.3.01.05.

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4.3.3.01.06.

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

4.3.4.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

4.3.4.01.

Dana Penyesuaian

90.674.100.000

4.3.4.01.03.

Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah

90.674.100.000

4.9

JUMLAH PENDAPATAN

826.393.969.260

5.

BELANJA DAERAH

830.563.947.426

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

609.847.234.946

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

593.968.834.946

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

444.533.370.848

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

321.146.270.215

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan 2)

7.482.099.091

5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional

32.429.711.951

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras 1)

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.

Iuran Asuransi Kesehatan

5.1.1.01.10.

Uang Paket 1)

67.032.000

5.1.1.01.11.

Tunjangan Badan Musyawarah 2)

10.779.300

5.1.1.01.12.

Tunjangan Komisi 2)

43.299.900

5.1.1.01.13.

Tunjangan Badan Anggaran 2)

26.126.100

5.1.1.01.14.

Tunjangan Badan Kehormatan 2)

5.1.1.01.15.

Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)

5.1.1.01.16.

Tunjangan Perumahan 2)

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

36.073.688.416

9.550.590.524 981.830.000

551.507.941.000

49.531.570.000

947.020.000 3.585.750.000 405.160.000 116.606.251.200

4.475.889.297 16.575.831.047 534.202.315 90.674.100.000

34.858.447.099

6.385.820.532 21.853.719.125 9.706.260.861 6.039.218 7.337.573.831

7.856.100 88.335.525 3.084.000.000 142.230.394.551

Nomor Urut 1

Uraian

Jumlah

5.1.1.02.01.

2 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

3

5.1.1.02.03.

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

5.1.1.02.05.

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

5.1.1.02.06.

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

5.1.1.03.

2.274.880.000

5.1.1.03.01.

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

5.1.1.03.02.

Belanja Penunjang Komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD

1.764.000.000

5.1.1.03.03.

Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

5.1.1.04.

Biaya Pemungutan Pajak Daerah

3.283.336.177

5.1.1.04.01.

Biaya pemungutan PBB

1.130.213.615

5.1.1.04.02.

Biaya pemungutan Pajak Daerah

2.153.122.562

5.1.1.05.

Biaya Pemungutan Retribusi Daerah

1.646.853.370

5.1.1.05.01.

Insentif Pengelolaan Penerimaan Retribusi

1.646.853.370

5.1.3.

BELANJA SUBSIDI

5.1.3.01.

Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga

323.400.000

5.1.3.01.02.

Belanja Subsidi Kepada Lembaga

323.400.000

5.1.4.

BELANJA HIBAH

7.505.000.000

5.1.4.05.

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

2.750.000.000

5.1.4.05.12.

Badan/ lembaga/ instansi vertikal

5.1.4.05.15.

Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

5.1.4.06.

Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan

4.755.000.000

5.1.4.06.11.

Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat

4.155.000.000

5.1.4.06.12.

Belanja Hibah Kepada Perorangan

5.1.5.

BELANJA BANTUAN SOSIAL

5.1.5.01.

Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan

1.250.000.000

5.1.5.01.01.

Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan.

1.250.000.000

5.1.5.03.

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

1.350.000.000

5.1.5.03.01.

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

1.350.000.000

5.1.5.04.

Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat

5.1.5.04.01.

Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat.

5.1.7.

2.200.000.000

5.1.7.03.

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

5.1.7.03.01.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan

1.500.000.000

5.1.7.05.

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

5.1.7.05.01.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

5.1.8.

BELANJA TIDAK TERDUGA

2.500.000.000

5.1.8.01.

Belanja Tidak Terduga.

2.500.000.000

5.1.8.01.01.

Belanja Tidak Terduga

2.500.000.000

5.2.

BELANJA LANGSUNG

220.716.712.480

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01.

Honorarium PNS

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

5.2.1.01.04.

Honorarium Paramedis

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

8.969.284.100

5.2.1.02.01.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

3.082.737.100

5.2.1.02.02.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.208.040.000

5.2.1.02.03.

Honorarium Peserta Kegiatan/ uang saku

5.2.1.02.04.

Honorarium Kelompok Tani

176.960.000

5.2.1.02.05.

Honorarium petugas lapangan

416.147.000

5.2.1.02.06.

Honorarium Pendukung Acara

5.2.1.03.

Uang Lembur

3.326.129.000

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

3.326.129.000

5.2.1.04.

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

5.2.1.04.02.

Belanja beasiswa tugas belajar S1

5.500.000

5.2.1.04.03.

Belanja beasiswa tugas belajar S2

750.000.000

104.495.321.220 1.098.500.000 114.949.831 36.521.623.500

110.880.000 400.000.000

323.400.000

750.000.000 2.000.000.000

600.000.000 3.350.000.000

750.000.000

750.000.000

1.500.000.000 700.000.000

700.000.000

15.201.459.300 1.295.043.500

44.700.000 1.167.423.500 82.920.000

41.400.000

44.000.000

755.500.000

Nomor Urut 1

Uraian

Jumlah

5.2.1.05.

2 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

3

5.2.1.05.01.

Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

326.212.700

5.2.1.05.02.

Belanja sosialisasi

146.950.000

5.2.1.05.03.

Belanja bimbingan teknis

5.2.1.05.04.

Dst...

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

6.240.019.520

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

4.383.516.312

5.2.2.01.02.

Belanja dokumen/administrasi tender

103.601.430

5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

223.751.105

5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

430.039.872

5.2.2.01.06.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

129.634.700

5.2.2.01.07.

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

10.800.000

5.2.2.01.08.

Belanja pengisian tabung gas

32.400.000

5.2.2.01.09.

Belanja tropi, hadiah, sertifikat dan sejenisnya

270.710.496

5.2.2.01.10.

Belanja biaya rumah tangga

123.000.000

5.2.2.01.14.

Belanja Jasa Pembuatan Perencanaan

159.106.190

5.2.2.01.15.

Belanja Jasa Pengawasan

5.2.2.01.16.

Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02.01.

Belanja bahan baku bangunan

5.2.2.02.02.

Belanja bahan/bibit tanaman

325.990.500

5.2.2.02.03.

Belanja bibit ternak

321.497.800

5.2.2.02.04.

Belanja bahan obat-obatan

5.2.2.02.05.

Belanja bahan kimia

5.2.2.02.06.

Belanja Bahan Pameran

29.370.000

5.2.2.02.07.

Belanja Hadiah

48.500.000

5.2.2.02.08.

Biaya Mesin/Peralatan

27.420.200

5.2.2.02.09.

Biaya Bahan Penanaman

68.292.900

5.2.2.02.12.

Belanja Jasa Pembuatan Rancangan Teknis

5.2.2.02.16.

Belanja peralatan belajar mengajar

5.2.2.02.18.

Belanja alat kerja bangunan

5.2.2.02.19.

Belanja Pengolahan Lahan

5.2.2.02.20.

Belanja Bahan Untuk Pelatihan

161.885.750

5.2.2.02.21.

Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan

972.542.521

5.2.2.02.23.

Belanja Pengkajian Pertanian

5.2.2.02.24.

Belanja Bahan Tanda Nomor Bangunan

5.2.2.02.25.

Belanja bahan makanan

601.085.500

5.2.2.02.26.

Belanja Bahan Pengecatan

291.451.500

5.2.2.02.28.

Belanja Bahan Pembuatan Kompos

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

5.2.2.03.02.

Belanja air

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

5.2.2.03.04.

Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang

5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

445.215.500

5.2.2.03.06.

Belanja kawat/faksimili/internet

612.597.176

5.2.2.03.07.

Belanja paket/pengiriman

477.208.636

5.2.2.03.08.

Belanja Sertifikasi

577.695.575

5.2.2.03.09.

Belanja Jasa Transaksi Keuangan

44.875.000

5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Kebersihan Kantor / Cleaning Service

33.896.000

5.2.2.03.13.

Belanja jasa Montir/ Tukang / Teknisi

5.2.2.03.14.

Belanja jasa angkutan barang

5.2.2.03.15.

Belanja Jasa Konsultan

998.612.500

5.2.2.03.16.

Belanja jasa service perlengkapan/peralatan kantor

881.679.998

5.2.2.03.17.

Belanja Dokumentasi

188.177.000

855.502.700

32.340.000 350.000.000 101.261.651.738

90.974.405

73.965.010 208.520.000 11.736.315.151

3.186.188.920

3.425.884.060 566.300.000

40.877.500 1.596.240.000 6.063.000 6.000.000

20.000.000 15.400.000

25.325.000 20.951.581.917

634.200.000 342.185.996 5.224.771.624 32.300.000

1.323.000 37.500.000

Nomor Urut

Uraian

Jumlah

2

3

1 5.2.2.03.18.

Belanja Dekorasi

154.815.000

5.2.2.03.19.

Belanja publikasi

2.029.825.000

5.2.2.03.20.

Belanja Perkara

5.2.2.03.22.

Belanja Transportasi dan Akomodasi

5.2.2.03.23.

Biaya pembuatan laporan kegiatan

35.226.800

5.2.2.03.24.

Belanja jasa pemeriksaan laboratorium

10.200.000

5.2.2.03.25.

Belanja perlombaan

5.2.2.03.27.

Belanja jasa penyusunan ranperda

50.000.000

5.2.2.03.32.

Belanja Perawatan dan Pengobatan

498.000.000

5.2.2.03.33.

Belanja Bantuan untuk Pegawai

700.000.000

5.2.2.03.34.

Belanja Tunjangan Purna Tugas

5.2.2.03.35.

Belanja jasa pihak ketiga

5.2.2.03.36.

Jasa Peralatan Kantor

75.549.807

5.2.2.03.37.

Jasa Peralatan Sarana Prasarana PPI

16.186.680

5.2.2.03.38.

Belanja Jasa Pembagian SPPT PBB

52.500.000

5.2.2.03.40.

Belanja jasa sarana dan pelayanan kesehatan

5.2.2.03.41.

Belanja jasa pemeliharaan gedung kantor

5.2.2.03.44.

Belanja perawatan peralatan kesehatan

75.000.000

5.2.2.03.45.

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

46.950.000

5.2.2.03.46.

Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

5.2.2.03.47.

Belanja Jasa pengumuman

5.2.2.03.48.

Belanja Pemeliharaan Rumah Jaga Kuburan

116.766.460

5.2.2.03.49.

Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan

272.500.000

5.2.2.03.50.

Belanja Jasa Pematangan Lahan

248.476.800

5.2.2.03.51.

Belanja Sewa Media Massa

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

761.540.000

5.2.2.04.01.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)

761.540.000

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

1.156.386.100

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

1.953.595.220

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

9.967.795.950

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

7.455.798.648

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

4.823.243.798

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

2.493.641.150

5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.284.550.000

5.2.2.07.02.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

1.624.600.000

5.2.2.07.03.

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

5.2.2.07.04.

Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas

5.2.2.07.05.

Belanja Sewa Mes dan Asrama

208.800.000

5.2.2.07.06.

Belanja sewa gedung/ruang pameran

153.000.000

5.2.2.07.07.

Belanja sewa gedung/ruang olah raga

119.950.000

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

240.745.000

5.2.2.08.01.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

232.745.000

5.2.2.08.02.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Air

5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

864.852.500

5.2.2.10.01.

Belanja sewa meja kursi

105.362.500

5.2.2.10.03.

Belanja sewa proyektor

5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

437.540.000

5.2.2.10.07.

Belanja Sewa Sound System

291.300.000

5.2.2.10.08.

Belanja sewa peralatan drum band

5.2.2.10.09.

Belanja sewa televisi

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

3.887.620.000

5.2.2.11.03.

Belanja makanan dan minuman tamu

3.427.980.800

32.000.000 193.480.000

562.000.000

790.000.000 2.444.605.650

1.571.212.740 391.648.975

4.250.000 750.000

47.400.000

13.430.027.270

352.250.000

138.913.700

154.700.000 23.500.000

8.000.000

9.000.000

2.400.000 19.250.000 11.207.038.300

311.899.000

Nomor Urut

Uraian

Jumlah

2

3

1 5.2.2.11.04.

Belanja makanan dan minuman Kegiatan

5.2.2.11.05.

Belanja makanan dan minuman lainnya

164.579.000

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

664.220.600

5.2.2.12.02.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

137.964.600

5.2.2.12.03.

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

112.329.200

5.2.2.12.04.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

253.124.000

5.2.2.12.05.

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

11.725.800

5.2.2.12.06.

Belanja Pakaian Sipil Resmi

85.441.000

5.2.2.12.07.

Belanja Pakaian KORPRI

12.060.600

5.2.2.12.08.

Belanja Kelengkapan

36.785.400

5.2.2.12.09.

Belanja Pakaian Dinas Lapangan

14.790.000

5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

20.830.000

5.2.2.13.01.

Belanja pakaian kerja lapangan

19.230.000

5.2.2.13.02.

Belanja pakaian daerah penerima tamu dan mc

1.600.000

5.2.2.14.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

356.933.080

5.2.2.14.02.

Belanja pakaian adat daerah

5.2.2.14.04.

Belanja pakaian olahraga

154.947.380

5.2.2.14.06.

Belanja Pakaian Kontingen

134.985.700

5.2.2.14.07.

Belanja Pakaian Panitia/Penyelenggara

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

14.527.074.000

5.2.2.15.03.

Belanja perjalanan dinas luar Negeri

141.373.280

5.2.2.18.

Belanja Peningkatan Hasil Produksi Pertanian

510.270.000

5.2.2.18.01.

Belanja Pembangunan Jalan Usaha Tani

5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultansi/Perencanaan/Pengawasan

5.2.2.21.03.

Belanja Spare Part Mesin Potong Rumput

5.2.3.

BELANJA MODAL

5.2.3.01.

Belanja Modal Pengadaan Tanah

5.2.3.01.18.

Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar

5.2.3.01.20.

Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman

5.2.3.01.29.

Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan

5.2.3.02.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat

5.2.3.02.10.

Belanja modal Pengadaan mesin pompa air

5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.03.01.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan

5.2.3.03.06.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck

5.2.3.03.07.

385.000.000

5.2.3.03.09.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja) Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up

5.2.3.03.10.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans

265.000.000

5.2.3.03.12.

417.482.500

5.2.3.03.15.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda empat

5.2.3.04.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

515.000.000

5.2.3.04.01.

Belanja modal Pengadaan gerobak

390.000.000

5.2.3.04.06.

Belanja modal Pengadaan jaring sampah

5.2.3.04.07.

Belanja modal pengadaan kontainer/tong sampah/TPS

5.2.3.05.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor

150.000.000

5.2.3.05.03.

Belanja modal Pengadaan speed boat

150.000.000

5.2.3.08.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

446.714.250

5.2.3.08.01.

Belanja modal Pengadaan mesin las

52.500.000

5.2.3.08.04.

Belanja modal Pengadaan mesin kompresor

22.500.000

5.2.3.08.05.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kunci Set

73.000.000

5.2.3.08.06.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bengket Motor/Mobil

84.100.000

5.2.3.08.07.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan

5.2.3.08.09.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Lapangan

3.414.959.500

57.000.000

10.000.000 18.616.971.100

3.948.523.820

510.270.000 5.915.322.776 4.635.876 104.253.601.442 1.507.200.000

500.000.000 7.200.000 1.000.000.000 17.281.750

17.281.750 4.037.419.500

180.015.000 1.075.000.000

198.000.000

1.516.922.000

20.000.000 105.000.000

90.308.000 124.306.250

Nomor Urut 1

Uraian

Jumlah

5.2.3.09.05.

2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja Modal Alat - alat Pengolahan lahan

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

90.380.000

5.2.3.10.01.

Belanja modal Pengadaan mesin tik

16.850.000

5.2.3.10.12.

Belanja Modal Pengadaan mesin Pemotong Rumput

5.2.3.10.16.

Belanja Modal Pengadaan Bendera/Umbul-umbul

5.2.3.10.21.

Pengadaan Papan Profil Kelurahan/ Kecamatan

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan almari

5.2.3.11.03.

Belanja modal Pengadaan brankas

20.410.220

5.2.3.11.04.

Belanja modal Pengadaan filling kabinet

50.212.500

5.2.3.11.05.

Belanja modal Pengadaan white board

12.500.000

5.2.3.11.07.

Belanja Modal Pengadaan AC

5.2.3.11.08.

Belanja modal pengadaan genset

150.000.000

5.2.3.11.09.

Belanja Modal Pengadaan Televisi

43.147.811

5.2.3.11.13.

Belanja modal pengadaan tangga besi dan pengaman panjat

8.800.000

5.2.3.11.14.

Belanja modal Pengadaan rak/box arsip

9.875.000

5.2.3.11.16.

Belanja modal pengadaan eskalator/lift

5.2.3.11.17.

Belanja modal pengadaan pintu

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

936.870.510

5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan laptop/note book/net book

722.234.500

5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan printer

5.2.3.12.06.

Belanja modal Pengadaan monitor/display

6.500.000

5.2.3.12.08.

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

9.775.000

5.2.3.12.09.

5.349.175

5.2.3.12.10.

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer

5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

494.638.900

5.2.3.13.01.

Belanja modal Pengadaan meja kerja

214.759.500

5.2.3.13.04.

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

112.454.400

5.2.3.13.05.

Belanja modal Pengadaan kursi rapat

7.050.000

5.2.3.13.08.

Belanja modal Pengadaan sofa

5.2.3.13.09.

Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang

5.2.3.13.10.

Belanja Modal Pengadaan Meja/kursi Sekolah

5.2.3.13.15.

Belanja modal pengadaan kursi tunggu

5.2.3.14.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

5.2.3.14.04.

Belanja modal Pengadaan dispenser

5.2.3.14.05.

Belanja modal Pengadaan kulkas

5.2.3.14.07. 5.2.3.14.08.

Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau Belanja modal Pengadaan Peralatan Masak

5.2.3.15.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

5.2.3.15.01.

Belanja modal Pengadaan lampu hias

5.2.3.15.06.

Belanja modal pengadaan penghias ruangan

5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.2.3.16.01.

Belanja modal Pengadaan kamera/tripot

46.275.000

5.2.3.16.02.

Belanja modal Pengadaan handycam

10.000.000

5.2.3.16.03.

Belanja modal Pengadaan proyektor/infokus

57.700.000

5.2.3.16.04.

Belanja modal pengadaan sound sistem

13.500.000

5.2.3.16.06.

Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder Digital

1.300.000

5.2.3.17.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

96.203.300

5.2.3.17.01.

Belanja modal Pengadaan telepon

2.400.000

5.2.3.17.02.

Belanja modal Pengadaan faximili

13.961.860

5.2.3.17.04.

Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)

5.2.3.17.08.

Belanja modal Pengadaan Wireless

13.174.590

5.2.3.17.09.

Belanja Modal Pengadaan Repiter

59.100.000

5.2.3.09.

3 225.881.300

225.881.300

1.500.000 34.430.000 37.600.000 6.570.880.031

176.950.000

82.709.500

6.000.000.000 16.275.000 1.806.729.185

71.350.000

54.650.000

4.125.000 10.250.000 111.000.000 35.000.000 237.822.250

17.788.500 13.489.750 193.064.000 13.480.000 23.371.000

9.400.000 13.971.000 128.775.000

7.566.850

Nomor Urut

Uraian

Jumlah

2

3

1 5.2.3.18.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

5.2.3.18.11.

Belanja alat ukur kesehatan

5.2.3.18.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat GPS

5.2.3.19.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

1.455.746.500

5.2.3.19.01.

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum

1.287.746.500

5.2.3.19.15.

Belanja Modal Pengadaan Alat Pelayanan KB

5.2.3.20.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

5.2.3.20.10.

Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Metrologi

592.210.425

5.2.3.20.11.

Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan

22.500.000

5.2.3.20.12.

Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan

5.2.3.21.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

5.2.3.21.01.

Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.

5.2.3.21.06.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dan Jembatan

5.2.3.23.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

5.052.039.785

5.2.3.23.06.

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum

3.439.897.000

5.2.3.23.09.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Drainase

1.124.642.785

5.2.3.23.10.

Belanja modal konstruksi/pembelian sumur

5.2.3.24.

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota

5.328.651.780

5.2.3.24.01.

Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan

4.772.556.565

5.2.3.24.02.

Belanja modal Pengadaan lampu hias

5.2.3.24.03.

Belanja modal Pengadaan Taman Kota

5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

50.637.758.777

5.2.3.26.01.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

17.820.639.811

5.2.3.26.02.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan

508.059.000

5.2.3.26.03.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas

5.2.3.26.09.

Belanja modal pengadaan konstruksi pasar

5.2.3.26.11.

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung sekolah

5.2.3.26.17.

1.306.252.420

5.2.3.26.19.

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar; Taman; Tempat Parkir dan Halaman Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Terminal

5.2.3.26.24.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian turap/talud/bronjong

1.869.217.386

5.2.3.26.25.

84.000.000

5.2.3.26.28.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian papan informasi/ reklame Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan/Gedung

5.2.3.26.29.

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan

5.2.3.26.30. 5.2.3.26.36.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Non Gedung Belanja Modal Pengadaan Kontsruksi Dermaga Lokal

5.2.3.26.37.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Halte Ojek

75.000.000

5.2.3.27.

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

87.740.000

5.2.3.27.15.

Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan

3.500.000

5.2.3.27.17.

Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia

3.500.000

5.2.3.27.18.

Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa

3.500.000

5.2.3.27.19.

Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan

4.000.000

5.2.3.27.20.

Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan

3.000.000

5.2.3.27.21.

Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan

5.2.3.27.25.

Belanja modal pengadaan buku akuntansi

3.500.000

5.2.3.27.29.

Belanja modal pengadaan buku inovasi pendidikan

5.000.000

5.2.3.27.31.

Belanja modal pengadaan buku hukum

5.2.3.27.34.

Belanja modal pengadaan buku perencanaan dan tata kota

3.500.000

5.2.3.27.35.

Belanja modal pengadaan buku koperasi dan ukm

3.500.000

5.2.3.27.36.

Belanja modal pengadaan buku perhubungan

3.500.000

5.2.3.27.37.

Belanja modal pengadaan buku perikanan

5.2.3.29.

Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman

5.2.3.29.03.

Belanja modal Pengadaan tanaman

5.2.3.31.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perikanan

4.944.058.000

5.2.3.31.07.

Belanja Modal Pengadaan Purse Seine dan Pancing Tonda

4.944.058.000

5.2.3.32.

Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Penunjuk

107.361.000

98.861.000 8.500.000

168.000.000 1.467.171.225

852.460.800 16.889.086.620

3.241.089.450 13.647.997.170

487.500.000

34.400.000 521.695.215

89.542.500 7.736.841.660 16.510.662.625

1.297.001.500

2.859.542.900 8.773.975 258.225.000 214.000.000

22.940.000

24.800.000

3.500.000 120.000.000

120.000.000

125.000.000

Nomor Urut 1

Uraian

Jumlah

5.2.3.32.01.

2 Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas

3

5.2.3.33.

Belanja Modal Pengadaan/Pembangunan Sistem

1.690.691.289

5.2.3.33.01.

Belanja Modal Pengadaan Sistem

1.690.691.289

5.8

JUMLAH BELANJA

5.9

SURPLUS/(DEFISIT)

(4.169.978.166)

6.

PEMBIAYAAN DAERAH

(5.000.000.000)

6.19

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.2.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

5.000.000.000

6.2.2.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

5.000.000.000

6.2.2.02.

Badan usaha milik daerah (BUMD)

5.000.000.000

6.2.2.02.04.

Penyertaan Modal Bank Maluku

5.000.000.000

6.29

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

5.000.000.000

6.299

PEMBIAYAAN NETO

(5.000.000.000)

6.3

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

(9.169.978.166)

125.000.000

830.563.947.426

-

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY, SH